樊城区人民政府

襄阳市樊城区审计局关于对樊城区教育系统公共工程投资项目进行专项审计调查的通知

来自：襄阳市樊城区审计局时间：2025-09-05

索引号：	011158671/2025-23354		分类：	政务督查
发布机构：	襄阳市樊城区审计局		公开日期：	2025-09-05
标题：	襄阳市樊城区审计局关于对樊城区教育系统公共工程投资项目进行专项审计调查的通知
文号：	樊审投调〔2025〕1号		主题词：
生效时间：	2025-08-11	终止时间：	来源：	襄阳市樊城区审计局

襄阳市樊城区教育局：

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出专项审计调查组，自2025年8月15日起，对你单位主管的樊城区王伙小学新建综合楼及运动场面层、教学楼外立面改造项目、襄阳市晨光小学二校区新建综合教学楼及运动场建设项目、襄阳市新华路小学新建教学综合楼、旧教学楼外墙及配套基础设施改造项目进行专项审计调查，必要时将追溯到相关年度或者延伸调查有关单位。请予以配合，并提供有关资料（包括电子数据资料）和必要的工作条件。你单位负责人应当对本单位提供资料的及时性、真实性和完整性负责，并作出书面承诺。

审计组组长：陈然

审计组成员：甘露（主审）程亚欣宋辉戴新超杨晓峰等

保密员：宋辉

附件：1.审计“八不准”工作纪律

2.樊城区公共工程投资项目审计提交资料清单

襄阳市樊城区审计局

2025年8月11日

附件1:

审计“八不准”工作纪律

一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬。

三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

违反上述工作要求和纪律的，严格按照规定追究责任。

附件2 樊城区公共工程投资项目审计提交资料清单
审计项目名称：
资料类别	序号	资料名称	单位	数量	备注
财务资料	1	建设年度相关会计资料
	2	材料、器材、设备购买合同（原件）
	3	建设单位财务管理制度
	4	项目竣工财务决算报告（原件）
工程资料工程资料	5	项目建议书、立项批文或市（区）政府有关会议纪要、变更报批资料（原件）
	6	可行性研究报告（原件或复核后的复印件）
	7	初步设计和初步设计批复文件
	8	施工图（土建、安装）（原件或复核后的复印件）
	9	备案的工程招标文件、定标文件、招标答疑、投标资料、甲供材料清单及采购方式说明（原件或复核后的复印件）
	10	工程预算书、工程结算书、工程量清单及电子版（含清单计价单价分析计算书）
	11	工程决算资料、竣工图、竣工验收资料（原件及电子版）
	12	设计变更及图纸会审纪要（原件）
	13	隐蔽工程验收资料（原件）
	14	现场签证单、技术核定单（原件）
	15	建设工程规划许可证
	16	建设单位、监理单位、施工单位、设计单位四方盖章出具的《工程竣工验收记录》竣工验收资料、监理报告、工程竣工备案表（原件）
	17	设备及主要材料预算价依据文件、证明（原件或复核后的复印件）
	18	环境影响评价报告（原件或复核后的复印件）
	19	工程地质勘察报告（原件或复核后的复印件）
	20	施工日志、监理日记、评审资料、保证资料、旁站记录（原件）
	21	勘察、设计、施工总承包、分包、监理等合同（原件或复核后的复印件）
	22	工程造价审核报告、审核明细表（原件）
	23	项目的内部控制制度、质量控制、工期控制、资金控制及财务管理制度及方法（原件）
以上是基本资料，如在审计过程中发现其他问题，仍需进一步提供其他资料。资料送件人：收件人：退回资料收件人：办理人：接收资料日期：退回资料日期：

说明：所提交资料若为复印件，建设单位需盖章